Le ROB, Rapport d’Orientations Budgétaires exposé au Conseil Municipal du mercredi 5 mars présentait le bilan financier 2024 et les orientations pour le budget 2025.

Comme les années précédentes, il manque des éléments essentiels : aucun chiffre sur les résultats dégagés fin 2024, sur les indemnités des élus, peu d’informations chiffrées sur les investissements 2025, aucun Plan Pluriannuel d’Investissements.

• Bilan 2024

Les recettes de fonctionnement 2024 ont augmenté de 10 millions (181,6 au lieu de 171) et les dépenses sont restées stables par rapport à 2023 (161,4 M).

Les dépenses de personnel 2024 devaient baisser à 92,1 M mais ont finalement grimpé à 95,3 M. Nous avions alerté sur l’impossibilité de pouvoir baisser la masse salariale, compte-tenu des mesures gouvernementales de revalorisation des salaires, d’ailleurs une bonne chose pour les salariés. Les heures supplémentaires auraient explosé et gonflent la masse salariale. Sont-elles le signe d’un manque d’agents dans certains services ?

En fait, le poste des dépenses au Budget Primitif 2024 était sous-dimensionné pour laisser croire à une maîtrise des dépenses de personnel puis 3 Millions de plus ont été inscrits ultérieurement.

• Perspectives 2025 :

Les recettes seraient en baisse, estimées à 168 M€ et les dépenses atteindraient 161,6 M mais :

• Les 14 M versés par le CMMP vont-ils être récupérés et intégrés ?
• Les valeurs locatives cadastrales vont augmenter de 1,7 % en 2025, des recettes supplémentaires dues aux nombreuses constructions.

La masse salariale augmenterait de 1,1 M soit au total 96,4 M (59,1 % du budget).

1,1 M c’est le coût exact de la hausse de la part patronale sur les cotisations retraite des agents communaux. Les avancements de grade et mesures catégorielles ne sont donc pas pris en compte pour 2025 ? Très rapidement, les prévisions vont se révéler une fois de plus inexactes pour donner l’impression d’une maîtrise du budget. Rien de tel que la méthode Coué !

Pour les investissements : rien n’est chiffré, absence de Plan Pluriannuel d’Investissements.

L’objectif est d’atteindre une épargne brute de 7 à 8 M soit 90 € /hab (équivalent à une ville de 30 000 hab) alors que les villes de même strate atteignent 230 €/ hab , soit 255 % de plus.

Il est prévu 22,4 M d’équipement, si tout est réalisé, ce qui représente 260 € / hab contre 460 € pour les villes équivalentes soit 80 % de plus.

Voilà bien la réalité de la situation : la moyenne de 22 à 25 M€ d’investissements par an depuis près de 11 ans se traduira par un patrimoine délabré en fin de mandat qui nécessitera un effort financier beaucoup plus important pour une remise en état.

L’épargne brute de 7 à 8 M ridiculement basse, ne sera même pas suffisante pour couvrir le montant du remboursement annuel de la dette de 13,7 M€.

Voici les calculs qui manquent dans le ROB :

• Epargne brute : 7 M mais remboursement annuel de la dette : 13,7 M
• Donc, épargne nette négative à – 6,7 M. Pour rappel, l’épargne est négative depuis 2015, avec des records ces 3 dernières années (-5,4 M puis – 6 M et -7M)
• Investissements (équipements, travaux) : 19 M
• Recettes d’investissements : 7,7 M dont 3,3 M de cessions de

Puisque l’épargne nette qui sert à financer les investissements est négative, il faudrait un emprunt de près de 18 M pour les réaliser !

Le Maire a rappelé les 3 lignes directrices de sa politique :

1er point : améliorer le cadre de vie et le patrimoine : 3 projets ressassés et non chiffrés.

• La ferme Garcelon : ce n’est pas une nouvelle structure mais un « lot de consolation » qui ne peut faire oublier le scandale de la démolition d’Averino sacrifié pour une opération immobilière
• L’aménagement des bords du canal. Dommage, les seniors du Foyer des Cèdres en seront privés, foyer détruit au profit d’une autre opération immobilière et reconstruit en zone
• Le boulevard de Strasbourg, une vitrine, qui pour les habitants des quartiers dégradés est loin d’être jugée prioritaire car ils attendent une rénovation de leur lieu de vie, en panne depuis 10 ans et aucune date de réalisation ne figure dans ce ROB.

En fait, pour les aulnaysiens, il y a plutôt dégradation de la voirie et bâtiments publics, destruction des pavillons pour des immeubles massifs, au raz du trottoir et les habitants des quartiers attendent depuis 11 ans une rénovation en panne et sans date de réalisation …

2ème ligne directive : le haut niveau de service, hérité des municipalités précédentes. Ce niveau se fissure, par des économies, des hausses de tarifs, les privatisations de services importants comme celui de la jeunesse et de la propreté de la ville…

3ème ligne, le pacte social avec les agents, mais les alertes régulières des syndicats et les départs en masse révèlent l’existence de problèmes dans les services !

Notre Président de Groupe Oussouf Siby n’a pas pu lire la conclusion de son analyse. Le Maire, qui avait limité à 5 mn son intervention a coupé brusquement le micro au bout de 7 mn !

Pour information : le temps de parole réduit à 6 minutes a déjà été jugé comme un « cas d’abus » par le Conseil d’État de Versailles le 30 décembre 2004.

Source : Oussouf SIBY Président de groupe, Sarah KASSOURI, Guy CHALLIER, Jean-Marie TOUZIN